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1主導(dǎo)內(nèi)控體系完善 組織各部門及分子公司完善內(nèi)控體系建設(shè)，對內(nèi)控制度及流程執(zhí)行情況進行檢查測試，識別內(nèi)控缺陷；
2主導(dǎo)內(nèi)控缺陷整改 跟蹤內(nèi)控缺陷后續(xù)整改情況；
3協(xié)助審計項目實施擔(dān)當(dāng)審計項目負責(zé)人或協(xié)助審計項目負責(zé)人制定審計計劃方案，運用審計程序獲取審計證據(jù)，編制工作底稿，支持審計發(fā)現(xiàn)和建議，防范審計風(fēng)險；
4協(xié)助審計溝通與報告就審計發(fā)現(xiàn)進行充分溝通，解決審計過程中的困難；編寫審計項目中所負責(zé)部分的審計報告，確保客觀反映情況揭示問題提出管理意見，并遞交部門負責(zé)人審核；
5協(xié)助跟進審計整改執(zhí)行后續(xù)跟蹤審計，驗證改善措施效果；
6協(xié)助風(fēng)險管理 落實重點風(fēng)險管控策略措施和解決方案，實施定期風(fēng)險評估重大風(fēng)險事項跟蹤及定期報告等風(fēng)險管理工作。
7協(xié)助鑒證服務(wù) 參與監(jiān)督鑒證（如原材料采購固定資產(chǎn)采購服務(wù)采購基建項目等招標(biāo)鑒證），出具鑒證意見。
8協(xié)助檔案管理 依據(jù)負責(zé)的工作建立審計內(nèi)控檔案，項目結(jié)束后經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后及時進行歸檔。

職位類別：

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